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原镇雄县地方税务局2017年部门决算

信息来源:镇雄县人民政府网     发布时间:2018-09-14     

一、原镇雄县地方税务局概况

(一)基本情况

1、主要职能

(1)贯彻执行税收法律法规、部门规章及规范性文件,并结合本地实际情况,研究制定具体的实施办法。

(2)贯彻执行税收征收管理法律法规、部门规章及规范性文件,研究制定具体的实施办法,组织实施本系统税收征收管理改革。

(3)负责本地区中央税、共享税及法律法规规定的基金(费)的征收管理、税源管理、纳税评估、反避税和稽查工作,力争税款应收尽收;负责普通发票和其他税收票证的管理工作。

(4)监督检查本系统的税收执法活动和内部行政管理活动;负责税务行政处罚听证、行政复议和行政应讼工作。

(5)负责规划和组织实施本系统纳税服务体系建设;制定和监督执行本系统纳税服务管理制度;贯彻执行纳税人权益保障规章制度,研究制定具体的实施办法。

  (6)组织实施对纳税人进行分类管理和专业化服务,组织实施对大型企业的纳税服务和税源管理。

  (7)编制、分配和下达本系统税收收入计划并组织实施;负责本系统的税收会计、统计核算工作。

  (8)组织开展本系统党风廉政建设、反腐败工作及行风建设。

(9)垂直管理本系统的机构、编制、人员和经费等工作。

(10)承办上级地方税务局和镇雄县人民政府交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务

2017年总体思路是:全面贯彻党的十九大系列会议精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,主动适应税收新常态,坚持地税工作总目标、总要求和“三个双”治税理念,认真贯彻落实深化国税、地税征管体制改革方案,深入推进税收现代化,以全市“六大战略”部署为引领,充分发挥税收职能作用,更好服务经济发展新常态,奋力推动全县地税事业迈上新台阶,为服务全县经济社会发展、全面建成小康社会作出新贡献。

2017年,全县地税系统将重点抓好以下几个方面的工作

1.以组织收入为中心,确保完成预期目标。

2.以税收改革为主线,助推经济社会发展。

3.以依法治税为统领,规范税收执法行为。

4.以群众满意为目标,丰富纳税服务内涵。

5.以队伍建设为根本,增强地税发展后劲。

6.以廉政建设为抓手,持续推进作风转变。

7.以挂钩扶贫为载体,切实履行社会责任。

二、部门基本情况

   (一)部门决算单位构成

纳入原镇雄县地税系统2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。 截止2017年12月底,我县共有28个乡(镇),设地方税务局1个,全局内设个9股(室)、1个稽查局、9个基层分局及2个所。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我县地税系统2017年年底共有人员146人,其中:在职人108员人,退休人员38人。

2017年12月在职人员选调走2人,2017年退休人员9人,死亡2人。

2017年底,我县地税系统共有机动车辆7辆,其中:一般公务用车3辆,执法执勤用车4辆。

  第一部分  2017年度部门决算表(详见附件)

(因数据均为四舍五入保留小数点后两位,部分数据分总关系会有0.01万元的误差,特此说明)

  第二部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

系统收入总计2889.42万元,其中财政拨款2424.09万元,占收入总数的83.9%,其他收入465.32万元(其中非本级拨款400.66万元,其他64.66万元),占拨入收入总数的16.1%。2017年我县的总体收入2889.42元,比2016年的2538.98万元增加了350.44万元,增加了13.8%。

二、支出决算情况说明

我县支出总计2907.23万元,其中人员经费2111.67万元(工资福利支出1410.27万元,对个人和家庭支出701.4元),占支出总数的72.64%;日常公用371.56万元(商品和服务支出371.56万元),占支出总数的12.78%,项目支出424万元,占支出总数的14.58%。今年我县总体支出2907.23万元,比2016年2563.57增加243.66万元。总体支出主要原因是2017年人员增资及支付以前年度应付未付三代手续费。                    

(一)基本支出情况     

2017年用于保障全县地税系统机构正常运转的日常支出2483.23万元。比上年的2197.99增加了285.24万元,增加的主要是人员工资和津补贴增资。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.64%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.78%。

(二)项目支出情况

2017年用于保障全县地税系统为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出424万元。项目支出主要包括:教育培训费、税法宣传经费、三代税款手续费、社保征收经费、契税协税护税等税源管控经费等项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

原镇雄县地方税务系统2017年一般公共预算财政拨款支出2429.58万元,占本年支出合计的83.57%。与上年的2122.19对比增加307.39万元,主要原因是由于政策调整带来的人员增资等刚性支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出2000万元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.32%。主要用于全县地税系统正常运转的日常支出和为完成特定工作任务的税收事务方面支出;

2.社会保障和就业支出230.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.48%。主要用于支付机关事业养老保险缴费183.54万元,职业年金缴费8.56万元,开展社会保险缴费、残保金等征收相关工作的征收经费开支5万元,支付死亡抚恤金19.74万元;

3.医疗卫生与计划生育支出71.72万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于缴交干部职工的医疗保险等费用支出;

4.住房保障支出127.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于缴纳干部职工住房公积金等支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

原镇雄县地方税务系统2017年一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为7.38万元,支出决算为7.38万元,完成预算的100%,其中,因公出国(境)费支出决算为0万元,与预算数相同;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.38万元,完成预算的100%,公务接待费支出决算为0万元,与预算数相同

“三公”经费支出情况表

原镇雄县地方税务系统2016年省级财政拨款“三公”经费决算总额6.2万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出6.2万元,公务接待费支出0万元。

2017年“三公”经费财政拨款决算数批复数为比2016年年增加1.18万元,增加了19%,增加的主要原因是:2017年年初省级财政批复的“三公”经费中公车运维费增加,我单位严格按预算批复执行,。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

镇雄县地方税务系统2017年省级财政拨款“三公”经费决算总额7.38万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出7.38万元,公务接待费支出0万元。

1.因公出国(境)费

2017年全县地税系统因公出国(境)支出为零。上年支出数也为0。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年全县地税系统均未购置公务用车,年末公务用车保有量7辆,公务用车购置及运行维护费7.38万元。其中:购置费0万元,运行维护费7.38万元,比2016年增加1.18万元,增加了19%,主要原因是2017年年初省级财政批复的“三公”经费中公车运维费增加,我单位严格按预算批复执行。

3.公务接待费

2017年全县地税系统公务接待费开支0万元。原因是全年一般公共预算财政拨款公务接待费预算数为0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

全县地税系统2017年机关运行经费支出280.18万元,与上年210.21万元对比增加了69.97万元。主要由于2017年开始启用新的公用经费定额标准以及下乡抚贫工作人员出差费的增加等。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,镇雄县地方税务系统部门资产总额2446.45万元,其中,流动资产77.42万元,固定资产2369.03万元,无对外投资及有价证券,在建工程0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少48.5万元,其中流动资产减少66.86万元,固定资产增加18.36万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度镇雄县地方税务局政府采购总支出为170.04万元,其中:货物类采购支出44.98万元,工程类采购支出0万元,服务类采购支出125.06万元。

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 

第三部分  名词解释

无。 

附件:原镇雄县地方税务局2017年部门决算公开表.xlsx

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